第一部分2021年单位预算说明

第二部分2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分2021年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、审理法律规定由基层法院管辖的和应由本院管辖的刑事、民事第一审案件。

2、依法审理检察机关提起抗诉和当事人申请再审的案件。

3、依法执行法院生效裁判文书中具有给付内容的执行案件和非诉行政执行案件。

（二）机构设置。

法院现设有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、政治部、大浦法庭、新塘法庭、石湾法庭、杨桥法庭、杨林法庭等共计13个部门。

本单位无下级预算单位。　　

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年本单位收入预算2593.9万元，其中，一般公共预算拨款2170.01万元，上级财政补助收入200.99万元，上年结转结余222.9万元。收入较去年增加185.9万元，主要是经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算2593.9万元，其中，公共安全2245.9万元，教育8万元，社会保障和就业支出137万元，卫生健康支出63万元，住房保障支出140万元。支出较去年增加185.9万元，主要是公共安全支出增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2593.9万元，其中，公共安全支出2245.9万元，占86.58%；教育8万元，占0.31%；社会保障和就业支出137万元，占5.28%；卫生健康支出63万元，占2.43%；住房保障支出140万元，占5.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2220.7万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单于位项目支出预算373.2万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：案件审判支出118.3万元，主要用于科技法庭、人民陪审员、扫黑除恶等方面；一般行政管理事务支出186.6万元，主要用于办公设备购置、诉讼服务中心建设、档案电子化、防疫经费等方面；案件执行支出68.3万元，主要用于办案差旅费。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位的机关运行经费580.9万元，比上年预算减少18.66万元，下降3.11%，主要是培训费预算较2020年下降。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为58万元，其中，公务接待费19万元，公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元，主要是公务接待费减少1万，公务用车运行费减少1万。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算8万元，拟开展10次培训，人数75人，内容为业务培训；拟举办5次其他活动，经费预算20万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车15辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为2371万元，其中，基本支出2220.7万元，项目支出150.3万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2021年单位预算表

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