目录

第一部分  衡东县人民法院概况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第一部分

衡东县人法院概况

一、 部门职责

1、审理法律规定由基层法院管辖的和应由本院管辖的刑事、民事第一审案件。

2、依法审理检察机关提起抗诉和当事人申请再审的案件。

3、依法执行法院生效裁判文书中具有给付内容的执行案件和非诉行政执行案件。

二、机构设置及决算单位构成

衡东县人民法院现设有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、综合办公室、政治部、大浦法庭、新塘法庭、石湾法庭、杨桥法庭、杨林法庭等共计13个部门。　　

第二部分

2020年度部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：    衡东县人民法院                                                                                                           公开07表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  衡东县人民法院                                                                                                       公开08表

                                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3477.61万元。与上年相比，减少170.6万元，减少4.67%，主要是因为县财政专项资金拨款减少，如：司法救助县财政2020年未安排等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3078.08万元，其中：财政拨款收入2840.31万元，占92.27%；其他收入237.78万元，占7.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3028.94万元，其中：基本支出2294.72万元，占75.76%；项目支出734.22万元，占24.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2963.88万元，与上年相比，减少13.35万元,减少0.44%，主要是因为受疫情影响培训费支出减少以及三公经费车辆购置经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2629.67万元，占本年支出合计的86.82%，与上年相比，财政拨款支出减少223.12万元，增减少7.82%，主要是因为受疫情影响培训费支出减少以及三公经费车辆购置经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2629.67万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2229.46万元，占84.78%；教育（类）支出3.2万元，占0.12%；社会保障和就业（类）支出126万元，占4.79%；卫生健康（类）支出111万元，占4.22%；住房保障（类）支出160万元，占6.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数2408万元，支出决算数为2629.67万元，完成年初预算的109.21%，其中：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1804.6万元，支出决算为1746.12万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政压减一般性支出。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为206.4万元，支出决算为364.67万元，完成年初预算的168.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算控制数不足，年中追加。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算控制数不足，年中追加。

4、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算控制数不足，年中追加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为52万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2146.32万元，其中：人员经费1602.37万元，占基本支出的74.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费543.95万元，占基本支出的25.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为58万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为39万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少5%,减少的主要原因是受疫情影响招待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39万元，支出决算为39万元，完成预算的100%，与上年相比减少6万元，减少13.33%,减少的主要原因是受疫情影响公务出行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19万元，占32.76%,公务用车购置费及运行维护费支出决算39万元，占67.24%。其中：

1、公务接待费支出决算为19万元，全年共接待来访团组22个、来宾2689人次，主要是上级法院和兄弟法院来院办案、工作指导及学习交流等公务活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39万元，其中：公务用车运行维护费39万元，主要是车辆维修、加油、洗车、过桥过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出543.95万元，比上年决算数减少26.6万元，降低4.66%。主要原因是：受疫情影响培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费6.93万元，用于开展业务培训，人数124人，内容为民法典业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额440万元，其中：政府采购货物支出89.2万元、政府采购工程支出350.8万元。其中：授予中小企业合同金额350.8万元，占政府采购支出总额的79.73%，授予小微企业合同金额89.1万元，占政府采购支出总额的20.27%。          

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    2020年，衡东县人民法院在县委的坚强领导，县人大及其常委会的有力监督，上级法院的精心指导，县政府、县政协及社会各界的大力关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县工作大局，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，以“审判质量、效率和公信力巩固年”活动为抓手，积极践行“司法为民、公正司法”，认真履行审判职责，各项工作取得新的成效。衡东县人民法院2020年收案4680件，结案4687件（含旧存），结案率100.15%。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入以外的收入。主要是县财政拨款收入、利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反眏本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置、以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映本单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映省财政安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映省财政安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。